Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412117676 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné- parkovisko Stará Ľubovňa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 630,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117677 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117678 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 154,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117704 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Budovateľská 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 92,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117716 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 45,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117731 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 104,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV12006 | 2.10.2012 | Fa za 100 ks kníh Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu "Tatry" - na... | Združenie Región "Tatry" | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030 | 1.10.2012 | Fa za vykonané projektové práce podľa objednávky č. 2012151/2012 na stavbu "Rozšírenie... | Štefan Petrilák - UVK ZTI PROJEKT | 850,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012175 | 1.10.2012 | Fa za dodávku pracovných prostriedkov | Tomáš Dinis | 429,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178245161 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 115,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178349036 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 533,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178376240 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 20,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178281111 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 34,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178336534 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 25,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178350834 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 17,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5178245286 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120077 | 1.10.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac august 2012 | Metrostav SK, a. s. | 29 065,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01200276 | 1.10.2012 | Fa za Katalógové označenie a optické vlákno | Prvá internetová, s. r. o. | 120,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3315001186 | 1.10.2012 | Fa za televízny prijímač - PHILIPS 32PFL3007H/12 - na základe Objednávky č. 2012167/2012 | NAY, a. s. | 278,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7111220709 | 1.10.2012 | Fa za pripojovací poplatok, odberné miesto: Jarmočná, Stará Ľubovňa, č.p. KN-C 506/36 | Východoslovenská distribučná, a. s. | 1 988,12 EUR |
