Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412103828 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 54,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412103850 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Podsadek 31, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 73,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412103855 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 77,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412103821 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 24, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412103823 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 166,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412103384 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 59,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 19.3.2012 | Fa za účinkovanie dychovej hudby dňa 20.02.2012 - Pochovávanie basy | DH Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1132012 | 23.3.2012 | Fa za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012" | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220009 | 23.3.2012 | Fa za zabezpečenie činnosti externého poradcu počas prípravy a vyhodnotenia zákazky na... | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590202624 | 23.3.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 123,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120016 | 30.3.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j., D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 58 638,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157430161 | 30.3.2012 | Mesačný poplatok za internet na doma Klasik | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2401202940 | 30.3.2012 | Fa za predplatné časopisu na máj 2012 - apríl 2013 Právo pre ROPO a obce | IURA EDITION, s. r. o. | 60,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157430036 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 135,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157535941 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 176,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157558883 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 24,17 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157465602 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 25,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157522659 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5157538244 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 62,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120017 | 30.3.2012 | Fa za pracovné prostriedky a pracovný odev | ŠTELKA, s. r. o. | 50,68 EUR |
