Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012205/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás:
- kameru SC - N15ASE, - kameru SC - N35ASF |
EXIM Alarm, s. r. o. | 150,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012206/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás dodanie zimných pneumatík MICHELIN ALPIN A4, rozmer 185/60/15 v počte 4... | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 255,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012207/2012 | 13.11.2012 | Objednávame si u Vás montáž vodovodného potrubia stavby "Obnova vodovodu Ulica továrenská v... | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. | 1,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012208/2012 | 13.11.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie pre pozvaných zahraničných hostí dňa 30. 09. 2012 -... | Reštaurácia u grófky Isabelly | 220,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012209/2012 | 13.11.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu výkupu pozemkov v dohodnutom rozsahu na Ul. Vansovej za cenu... | Geodat Real, s. r. o. | 2 256,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012210/2012 | 13.11.2012 | Pri príležitosti slávnostného otvorenia parku na Nám. sv. Mikuláša - "Revitalizácia... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 190,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012211/2012 | 13.11.2012 | Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" si u Vás objednávame stravu pre členov JD na... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 119,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 100002961 | 3.2.2011 | OF - vyúčtované služby za rok 2008 | Digital Visions, spol. s.r.o. | 55,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 32011 | 3.2.2011 | OF - vyúčtované služby za rok 2008 | Štupák Ján Ing. | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000064 | 3.2.2011 | Stravné lístky zamestnanci | Vaša stravovacia,spol. s.r. o. | 5 727,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6552671491 | 3.2.2011 | Poistné ... | Kooperatíva poisťovňa | 1 637,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 718492011 | 3.2.2011 | Spotreba materiálu | AJFA+AVIS | 48,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9101880 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby | Prvá internetová, s.r.o | 17,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9101881 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby ... | Prvá internetová, s.r.o | 238,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6561625569 | 3.2.2011 | Poistné | Kooperativa poisťovňa | 141,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 330167 | 3.2.2011 | Ostatné služby | Prešovský samosprávny kraj | 368,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 211 | 3.2.2011 | Stravovanie DD ... | Domov pre seniorov | 575,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590084105 | 3.2.2011 | Palivo - Fabia MsP | SLOVNAFT , a.s. | 53,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110023 | 3.2.2011 | Výpočtová technika | COMCAS, s.r.o. | 1 020,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110015 | 3.2.2011 | Výpočtová technika | COMCAS, s.r.o. | 715,00 EUR |
