Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012061/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás zrealizovanie protikorozného náteru strešnej krytiny na Mestskej... | Pečarka Peter | 37169084 | 3 561,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 17.4.2012 | Fa za vykonanie protikorózneho náteru proti korózii strešnej krytiny na stavbe MŠH v SĽ | Peter Pečarka | 3 561,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 165/2011 | 13.6.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | ŠK BN mesta SĽ | 42230381 | 3 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012114/2012 | 4.7.2012 | Objednávka tonerov | Versity, a. s. | 3 518,60 EUR | |
| Detail | Objednávka došlá | 2012125/2012 | 3.8.2012 | Objednávame si u Vás PC zostavy | COMCAS, s. r. o. | 3 508,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa FV 120348 | 27.8.2012 | Fa za nákup PC | COMCAS, s. r. o. | 3 508,87 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na nákup krojov a hudobných nástrojov - 15. výročie založenia súboru | Folklórny súbor ĽUBOVŇAN, Gymnázium T. Vansovej | 42090938 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 220/2011 | 20.7.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Miroslav Jedinák | 3 492,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-03-04 | 21.3.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 3 466,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201085 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonerov | Versity, a. s. | 3 417,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120039 | 11.6.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b. j. D-4 sídl. Východ SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 3 303,91 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 173/2012 | 2.8.2012 | Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na stavbu gréckokatolíckeho chrámu na sídlisku... | Gréckokatolícka cirkev | 3 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 26.4.2011 | Fa na základe Zmluvy o autorský dozor pri realizácii diela - Revitalizácia verejných... | ZAAR TRNAVA, s. r. o., Ing. arch. Marcela Masaryko | 45323747 | 3 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437600252 | 1.8.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 3 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06-2011 | 12.5.2011 | Fa za spracovanie energetického certifikátu stavby: "Zvýšenie energetickej hospodárnosti a... | Ing. Tibor Petrík, a. p. u. | 34312536 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012098/2012 | 15.6.2012 | Objednávka tonerov | COMCAS, s. r. o. | 3 181,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120271 | 26.6.2012 | Fa na základe Obj. 2012098/2012 za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 3 181,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012169 | 26.6.2012 | Fa za divadelné predstavenie RND "Len tak prišli" dňa 25. 06. 2012 | Agentúra RND, s. r. o. | 3 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002824 | 1.3.2011 | Fa za spotrebu elektrickej energie - MsÚ | Východoslovenská energetika, a. s. | 3 126,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7417653264 | 4.5.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 3 126,00 EUR |
