Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Fa 20/2011 | 25.10.2011 | Fa za vypracovanie PD na akciu "Revitalizácia Nám. sv. Mikuláša v SĽ" v 6 vyhotoveniach -... | AQUAFINAL, s. r. o. | 45933391 | 3 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 2.3.2011 | Fa za vypracovanie lekárských nálezov odkázanosti na sociálnu službu pre 15 klientov Domova... | MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová | 45698007 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42011 | 2.3.2011 | Fa za vypracovanie geometrického plánu | Demura Jozef - Geodézia SL | 40320499 | 125,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O-2011/043 | 1.7.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov | ENECO, s. r. o. | 364 68 002 | 7 799,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov | ENECO, s. r. o. | 36468002 | 7 849,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2012 | 17.10.2012 | Fa za vypracovanie dokumentácie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy... | Ing. Viera Mamrillová | 70,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111001 | 7.12.2011 | Fa za vypracovanie architektonickej štúdie "Námestie gen. Štefánika - Viacúčelový park" | RG ATELIÉR, s. r. o. | 45271011 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123355 | 25.9.2012 | Fa za vypracovanie a dodanie prevádzkových poriadkov a odborného posudku (posúdenia) pre stavbu... | EKOS, s. r. o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110052 | 12.4.2011 | Fa za vypracovanie 1. monitorovacej správy - projekt "Centrum sociálnych služieb, Stará... | Eurocluster, s. r. o. | 43853528 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie "Lekárskych nálezov" pre klientov umiestnených v Domove pre seniorov v SĽ | MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová | 45698007 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062-11 | 29.3.2011 | Fa za výpis za pamätí udalostí el. zabezp. signalizácie | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511 | 2.3.2011 | Fa za výpis z pamäti udalosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac január 2011 | Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 25.2.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac február 2011 | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA072/11 | 27.4.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac apríl 2011. | František Fedor - Security Equipment | 22,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110042 | 12.4.2011 | Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 176,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110044 | 12.4.2011 | Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 94,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA11 200594 | 2.12.2011 | Fa za výmenu pneumatík a diskov - ŠKODA SUPER B | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 568,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120148 | 27.8.2012 | Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) | Slobyterm, s. r. o. | 61,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1412 | 13.4.2012 | Fa za vykonanú revíziu elektroinštalácie prípojky v objekte č. 22, 24 na ul. Obrancov mieru v... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 432011 | 28.10.2011 | Fa za vykonanie VO na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii: "Komplexná obnova MS... | DJ STAV, s. r. o. | 43849164 | 3 000,00 EUR |
