Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 99/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na činnosť klubu | Športový klub mesta karate klub SĽ | 42088976 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 207/2011 | 9.8.2011 | Účelová dotácia na činnosť klubov a oddielov ŠKM - kulturistika a šach. | Športový klub mesta SĽ | 31948111 | 7 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na činnosť klubov a oddielov ŠKM | Športový klub mesta SĽ | 31948111 | 7 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 91/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na činnosť DHZ | Dobrovoľný hasičský zbor | 001774746101 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2011 | 13.5.2011 | Účelová dotácia | Horolezecký klub VABEC | 37943081 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 1.3.2011 | Účasť na veľtrhu Slovakiatour | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9101880 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby | Prvá internetová, s.r.o | 17,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9101881 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby ... | Prvá internetová, s.r.o | 238,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 811 | 1.3.2011 | Stravovanie dôchodcov - pracovná sila | Domov pre seniorov | 00691798 | 575,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211 | 3.2.2011 | Stravovanie DD ... | Domov pre seniorov | 575,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000064 | 3.2.2011 | Stravné lístky zamestnanci | Vaša stravovacia,spol. s.r. o. | 5 727,36 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011176 | 21.10.2011 | Spotrebný materiál pre VT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 2 648,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 718492011 | 3.2.2011 | Spotreba materiálu | AJFA+AVIS | 48,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 79/2010 dodatok | 11.2.2011 | Spoločný stavebný úrad | Obce okresu Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7110400604 | 22.2.2011 | Splátka za nájom v zmysle zmluvy P40578/09.00 | Slovenský pozemkový fond | 2021007021 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011014 | 21.3.2011 | Spísanie notárskej zápisnice. | JUDr. Igor Čabra, notársky úrad | 35517751 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1109363 | 11.3.2011 | Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 10047 | 22.3.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény STARALUBOVNA.SK | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/1.2/2012 | 24.7.2012 | Rozhodnutie o zmene projektu č. 25/1.2/2012 - Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará... | Ministerstvo životného prostredia SR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Rozhodnutie č. Z154/4.2/2011 | 28.12.2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - schválenie žiadosti o zmenu projektu z OPŽP - projekt:... | Ministerstvo ŽP SR |
