Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 162/2012 | 2.7.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Dinis Tomáš | 2 680,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012126/2012 | 3.8.2012 | Objednávame si u Vás dodanie stavebného materiálu a pracovných pomôcok podľa vlastného... | Dinis Tomáš | 137,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 100002961 | 3.2.2011 | OF - vyúčtované služby za rok 2008 | Digital Visions, spol. s.r.o. | 55,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2011 DH | 7.4.2011 | Fa za účinkovanie DH na pochovávaní basy dňa 8. 3. 2011 | DH Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 19.3.2012 | Fa za účinkovanie dychovej hudby dňa 20.02.2012 - Pochovávanie basy | DH Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 11.6.2012 | Fa za účinkovanie DH dňa 7. 5. 2012 - výročie oslobodenia/kladenie vencov | DH Ľubovnianka | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 16.10.2012 | Fa za účinkovanie DH dňa 28. 09. 2012 - otvorenie Ľubovnianskeho jarmoku, 29. 09. 2012 -... | DH Ľubovnianka | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k 54/049/10 | 29.6.2011 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 54/049/10 | Dexia banka Slovensko, a. s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 350/2011 | 18.10.2011 | Úverová zmluva | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | 120 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42011 | 2.3.2011 | Fa za vypracovanie geometrického plánu | Demura Jozef - Geodézia SL | 40320499 | 125,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012169/2012 | 21.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame víno (recepcia +... | DECANTVINS, s. r. o. | 1 084,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120100419 | 9.10.2012 | Fa za víno na recepciu a občerstvenie pre pozvaných hostí XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku | DECANTVINS, s. r. o. | 1 050,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120392 | 16.4.2012 | Fa za XEROX | DD21 s. r. o. | 681,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012062/2012 | 24.4.2012 | Objednávka tonerov | DD21 s. r. o. | 675,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Zmluva č. 53/2011 | 28.3.2011 | O prenájme nebytových priestorov | Dávid Lompart | 46050493 | 508,20 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 148/2011 | 25.5.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Letná 6, SĽ | Darina Spišáková | 37683411 | 1 810,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120130 | 2.2.2012 | Fa za občerstvenie na členskú schôdzu - MsÚ | Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA | 34312056 | 224,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 5-2009 | 2.5.2012 | Dodatok 2 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | D.O.M. AG spol. s. r. o. | 36480134 | 1 740,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113200342 | 22.2.2011 | Nákup hygienických potrieb - MsÚ | CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistick | 31411045 | 97,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123200344 | 8.3.2012 | Fa za papierové rolované utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 67,30 EUR |
