Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012064/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prác a služieb v rozsahu nasledovne:
- výroba a montáž 4... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 417,85 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012103/2012 | 21.6.2012 | Objednávame si u Vás vykonamie opravy strešnej krytiny, rovná strecha - lepenka, na objektoch... | Vislocký Ján - kovovýroba | 425,20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012203/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie opravy objektov vo vlastníctve mesta SĽ v rozsahu nasledovne:
-... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 14310899 | 466,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012009/2012 | 30.1.2012 | Objednávame si u Vás predstavenie "Mandarinková izba" na 25. 5 2012. | Vincourek Milan - IKA, KAUZA | 13973355 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201210 | 27.8.2012 | Fa za potlač tričiek | Vincent Kaleta - Proreks | 117,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2011 | 29.3.2011 | Kúpa pozemku | Viktória Alexíková | 44 381,76 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 18.4.2011 | Kúpa pozemku | Viktória Alexíková | 1,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 50/2011 | 29.3.2011 | Kúpa pozemku | Viktor Alexík | 47 329,92 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 397/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na snowboardovú rampu pre RIDE SL klub. | Vidiecka asociácia mládeže | 31968333 | 164,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450012 | 1.3.2011 | Fa za opravu koírovacieho stroja - MsÚ | Versity, a. s. | 36396222 | 100,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 450275 | 12.4.2011 | Oprava kopírovacieho stroja | Versity, a. s. | 36396222 | 260,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012050/2012 | 19.3.2012 | Objednávame si u Vás kopírovací stroj a tonery | Versity, a. s. | 36396222 | 1 356,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3671200349 | 19.3.2012 | Fa za opravu kopírovacieho stroja. | Versity, a. s. | 36396222 | 342,54 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 3/2012 | 2.7.2012 | Zmluva o dielo, ktorej predmetom je nákup techn. zariadení a spotrebného materiálu, nákup... | Versity, a. s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012114/2012 | 4.7.2012 | Objednávka tonerov | Versity, a. s. | 3 518,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201061 | 13.8.2012 | Fa za nákup toneru | Versity, a. s. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201085 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonerov | Versity, a. s. | 3 417,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201084 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonera | Versity, a. s. | 269,21 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012177/2012 | 5.10.2012 | Objednávka tonerov | Versity, a. s. | 621,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201114 | 5.10.2012 | Fa za nákup tonerov - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | Versity, a. s. | 508,80 EUR |
