Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012140/2012 | 17.8.2012 | Objednávka opravy kopírovacieho stroja Canon iR 2520 | Fax and Copy Prešov, s. r. o. | 226,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 21.8.2012 | Fa za kosenie trávy - Podsadek | Martin Pompa | 808,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1247450 | 21.8.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012141/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prekládky regulátora tlaku plynu pre objekt bývalej VšZP -... | GASCENTRUM s. r. o. | 240,64 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012142/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás dodanie betonárskej siete 8/150/150-3x2 m3ks a 8/200/200-3x2 m 8 ks,... | Repka Štefan, Ing. - Ferimex | 305,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012143/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie PD pre realizáciu stavby SKATE park Stará Ľubovňa | Ogurčák Miloš - KZN | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012144/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás dodávku kameňa VALUNY pre osadenie v parku na Nám. sv. Mikuláša v... | ŠTRKOTREND, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012145/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás prehliadku služobného motorového vozidla ŠKODA FABIA COMBI (MsP) SL 073... | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 139,34 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012146/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás ušitie nohavíc v pocte 9 ks pre pracovníkov MsP. | Maslíková Elena | 162,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | ZoMRK/2012/120 | 24.8.2012 | Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity | Východoslovenská distribučná, a. s. | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 368/2010 | 31.7.2012 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 368/2010 - ŠH | Slobyterm, s. r. o. | 1,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/08/06 | 27.8.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 206,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | A1201132 | 27.8.2012 | Fa na základe obj. č. 2012116/2012 za vizitky pre primátora mesta a prednostu MsÚ. | Exo technologies spol. s r. o. | 141,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 31120339 | 27.8.2012 | Fa za montáž vodovodnej prípojky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 277,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/08/07 | 27.8.2012 | Fa za geodetické práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 1 754,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124265 | 27.8.2012 | Fa za práce v parku na Nám. sv. Mikuláša v SĽ (osadenie vodomernej šachty) | Verejnoprospešné služby, p. o. | 351,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201210 | 27.8.2012 | Fa za potlač tričiek | Vincent Kaleta - Proreks | 117,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/15 | 27.8.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 473,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120062 | 27.8.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac júl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 112 448,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120148 | 27.8.2012 | Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) | Slobyterm, s. r. o. | 61,94 EUR |
