Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2011013 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás informačný plagát | Marek Kollár - firma RICON | 191,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011014 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás opravu podlahy | Pečarka Peter | ||
Detail | Faktúra došlá | 100002961 | 3.2.2011 | OF - vyúčtované služby za rok 2008 | Digital Visions, spol. s.r.o. | 55,75 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 32011 | 3.2.2011 | OF - vyúčtované služby za rok 2008 | Štupák Ján Ing. | 40,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1190000064 | 3.2.2011 | Stravné lístky zamestnanci | Vaša stravovacia,spol. s.r. o. | 5 727,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6552671491 | 3.2.2011 | Poistné ... | Kooperatíva poisťovňa | 1 637,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 718492011 | 3.2.2011 | Spotreba materiálu | AJFA+AVIS | 48,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9101880 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby | Prvá internetová, s.r.o | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9101881 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby ... | Prvá internetová, s.r.o | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6561625569 | 3.2.2011 | Poistné | Kooperativa poisťovňa | 141,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 330167 | 3.2.2011 | Ostatné služby | Prešovský samosprávny kraj | 368,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 211 | 3.2.2011 | Stravovanie DD ... | Domov pre seniorov | 575,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590084105 | 3.2.2011 | Palivo - Fabia MsP | SLOVNAFT , a.s. | 53,71 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110023 | 3.2.2011 | Výpočtová technika | COMCAS, s.r.o. | 1 020,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110015 | 3.2.2011 | Výpočtová technika | COMCAS, s.r.o. | 715,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 8400049234 | 3.2.2011 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 405,37 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2011 | 13.1.2011 | Poskytnutie dotácie | Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa | 150,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2011 | 28.1.2011 | Mandatná zmluva na vykonanie verejného obstarania zhotoviteľa tejto stavby | Legal Tender s.r.o. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2011 | 12.1.2011 | O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby | Mária Stesňáková | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2011 | 12.1.2011 | O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby | Eduard Stesňák |