Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011010 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás zameranie èasti pozemku - ZŠ | Geodézia, A-D | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011009 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stavbu "26 b. j. - nájomné byty -... | Arendáč Jozef Ing. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 8.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ | HEGDAG, s. r. o. | 36464724 | 128,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011008 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás poháre a šalky | CORA, Šifra Jozef, Ing. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011007 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás odvoz štrku v množstve cca 200 m3 uskladneného v rámci povodní 2010 z... | Verejnoprospešné služby, p.o | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011006 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás tlaè Kalendára kultúrnych, športových a spoloèenských podujatí na... | Dragannová Anna - dragAnna | 830,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 25.2.2011 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | HEGDAG, s. r. o. - drogéria | 36464724 | 185,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110056 | 22.3.2011 | Fa za stravu a občerstvenie | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 307,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110052 | 12.4.2011 | Fa za vypracovanie 1. monitorovacej správy - projekt "Centrum sociálnych služieb, Stará... | Eurocluster, s. r. o. | 43853528 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011005 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás "Lekársky nález" pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (52 sôb) | Hovanová Mária, MUDr. | 780,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov | ENECO, s. r. o. | 36468002 | 7 849,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110048 | 22.3.2011 | Fa za večeru pre účastníkov turnaja. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110045 | 2.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 724,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110044 | 12.4.2011 | Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 94,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110043 | 12.4.2011 | Fa za montáž vypúšťacieho ventilu - Tržnica - Predajňa Záhradkárstvo | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110042 | 12.4.2011 | Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 176,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110041 | 12.4.2011 | Fa za pretesňovanie radiátora - OD Družba - knižnica | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 16,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011004 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 102,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011004 | 7.12.2011 | Fa za vystúpenie Lukáša Adamca s kapelou dňa 24. 09. 2011 v rámci XX. ročníka ĽJ. | Bee Production, s. r. o. | 46349910 | 1 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 24.2.2011 | Fa za občerstvenie VČS klubu dôchodcov | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 311,50 EUR |
