Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 374/2011 | 16.11.2011 | Zmluva o odhoraní divadelného predstavenia - Popolvár najväčší na svete - dňa 11.11.2011 o... | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3739167022 | 11.6.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 542,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3738173811 | 15.5.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 25,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3735188524 | 20.2.2012 | Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner - 01.01.2012-31.01.2012 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 415,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 373/2011 | 5.12.2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného... | Úrad vlády SR | 00151513 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3723071791 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 407,27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 372/2011 | 16.11.2011 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia - Popolvár najväčší na svete - dňa 11.11.2011 o... | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3712 | 16.10.2012 | Fa za dodávku a montáž el. mer. rozvádzača do objektu na Ul. Obrancov mieru 22, 24 v SĽ - na... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na zlepšenie kvality života seniorov v oblasti... | Jednota dôchodcov Slovenska | 00897019716 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2012 | 22.6.2012 | Fa za znalecký posudok - Obchodný dom Družba č.s.1073 - časť A,B,C s príslušenstvom a... | Ing. Jozef Arendáč | 646,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201263 | 5.10.2012 | Fa za toner - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | AutoCont SK, a. s. | 135,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201114 | 5.10.2012 | Fa za nákup tonerov - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | Versity, a. s. | 508,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201085 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonerov | Versity, a. s. | 3 417,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201084 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonera | Versity, a. s. | 269,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201061 | 13.8.2012 | Fa za nákup toneru | Versity, a. s. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671200349 | 19.3.2012 | Fa za opravu kopírovacieho stroja. | Versity, a. s. | 36396222 | 342,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 366/2011 | 9.11.2011 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - projekt: Komunita v pohybe III. | Ministerstvo práce, SV a R SR | 00681156 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 365/2011 | 20.12.2011 | Licenčná zmluva - Súhlas na použitie účelových digitálnych farebných ortofomáp. | GEODIS SLOVAKIA, s. r. o. | 31595537 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 362/2011 | 20.12.2011 | Zmluva o dielo - Zmluva o informačnom systéme samosprávy a licenčná zmluva | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 361/2011 | 31.10.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Erika Ochotnícka - Kadernícky salón E+E | 33068879 | 120,00 EUR |
