Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9000538041 | 12.7.2011 | Fa za poštové služby za obdobie jún 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 038,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190003445 | 11.7.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 1 758,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ES2011-035 | 11.7.2011 | Fa v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 06. 10. 2010 za prevedené práce v období od 1. 1. 2011 do 04.... | EKOSTAV SLOVAKIA, s. r. o. | 36395463 | 345 836,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 k zm. 403/2009 | 7.7.2011 | ZMLUVA O DIELO - STAVEBNÝ DOZOR KOMPOSTÁREŇ | Ing. Peter Kúdeľa | 11933208 | 21 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112054 | 7.7.2011 | Fa na základe objednávky na rok 2011 za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 46 394,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110601 | 7.7.2011 | Fa za vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania Nám. sv. Mikuláša, Nám. gen.... | RG ATELIÉR, s. r. o. | 45271011 | 5 714,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003069 | 7.7.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 385,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20110076 | 7.7.2011 | Fa za bágrovanie a vyrovnávanie terénu v mestskej časti Podsadek - protipovodňové opatrenia | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 2 843,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110048 | 7.7.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 - "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 21 625,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 110173 | 7.7.2011 | Fa za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK Ul. Vansovej od ul. Okružnej, SĽ" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 21 417,62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z073/4.2/2011 | 7.7.2011 | Rozhodnutie o zmene projektu - Kompostáreň SĽ | Ministerstvo ŽP SR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z0734.2/2011 | 7.7.2011 | Predmet podpory k Rozhodnutiu o zmene projektu č. Z073/4.2/2011 | MŽP SR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | rozhodnutie mžp | 7.7.2011 | rozhodnutie ministerstva životného prostredia o zmene projektu | Ministerstvo ŽP | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 195/2011 | 4.7.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov. | Ing. Miroslav Hus | 751,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 282/2008 | 4.7.2011 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Lívia Lukačovská - LIA | 35397586 | 309,10 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 1 k zmluve 415/2010 | 4.7.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 415/2010 | PERÍTIA, s. r. o. | 36814474 | 4 417,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 034/11 | 1.7.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 06/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 311,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | O-2011/043 | 1.7.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov | ENECO, s. r. o. | 364 68 002 | 7 799,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011//018 | 30.6.2011 | Fa za vykonanie forenzného auditu - ekonomické posúdenie činnosti mestských podnikov. | Regionálna Inovačná Agentúra, z. p. o. | 35578157 | 16 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112277 | 30.6.2011 | Fa za práce vykonané spoločnosťou EKOS - akcia "Orez stromov na starom cintoríne v meste SĽ" | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 2 000,00 EUR |
