Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 110093 | 7.12.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dod. č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 23 646,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011311 | 7.12.2011 | Fa za podanie stravy dňa 24. 09. 2011 počas ĽJ 2011. | Mary Ann Gurega | 37681737 | 1 375,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011004 | 7.12.2011 | Fa za vystúpenie Lukáša Adamca s kapelou dňa 24. 09. 2011 v rámci XX. ročníka ĽJ. | Bee Production, s. r. o. | 46349910 | 1 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | K2011002 | 7.12.2011 | Fa v zmysle ZoD zo dňa 31. 03. 2011 za vykonané práce a dodávky na dielo v rámci projektu... | Bioclar, a. s. | 35806621 | 509 489,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11683 | 7.12.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 11/2011 | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 19 359,44 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | 2011248/2011 | 6.12.2011 | Objednávka - licencia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 9 830,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110112 | 6.12.2011 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 60 631,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3110025483 | 6.12.2011 | Ročný prístup - EPI Právny systém | S-EPI, s. r. o. | 36014991 | 1 313,28 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 178/2011 | 5.12.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Štátny archív v Levoči, Stará Ľubovňa, Obrancov... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005703 | 5.12.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 558,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1111018 | 5.12.2011 | Fa za softwarovú licenciu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2 856,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114781 | 5.12.2011 | Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 373/2011 | 5.12.2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného... | Úrad vlády SR | 00151513 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 384/2011 | 2.12.2011 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | Paulína Barlíková | ||
| Detail | Faktúra došlá | FV 110114 | 2.12.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 23 123,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110113 | 2.12.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 78 581,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 060-11 | 2.12.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 11/2011 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 155,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA11 200594 | 2.12.2011 | Fa za výmenu pneumatík a diskov - ŠKODA SUPER B | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 568,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA11 200593 | 2.12.2011 | Fa za opravu automobilu MsP | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 625,39 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 3 k zmluve 328/2009 | 1.12.2011 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | KALKUL, s. r. o. | 31661548 | 5 702,16 EUR |
