Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na projekt "Z rozprávky do rozprávky" | Združenie rodičov pri ŠZŠ, Združená škola internát | 37937111 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na projekt "Z rozprávky do rozprávky"-podpora... | Združenie rodičov pri ŠZŠ, Združená škola internát | 37937111 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011001 | 3.2.2011 | skartovací prístroj SHM 90S | ZENIT v.o.s. | 139,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011002 | 3.2.2011 | Opravu podlahy predajne Zenit v objekte na Ul. letnej č. 6 OD Družba | ZENIT v.o.s. | 884,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2110210 | 25.2.2011 | Fa za kancelársky materiál - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 684,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110211 | 25.2.2011 | Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 418,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110212 | 25.2.2011 | Fa za materiál - skartovač - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110110 | 2.3.2011 | Fa za xerox-kancelársky papier - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110108 | 2.3.2011 | Fa za kancelárske potreby - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 369,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2110304 | 10.3.2011 | Fa za kancelárske potreby pre MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 624,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 130/2011 | 9.5.2011 | o dodávke „kancelárske potreby“. | zenit, v. o. s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 131/2011 | 9.5.2011 | o dodávke „kancelársky papier“ | zenit, v. o. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2120104 | 18.1.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 408,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120105 | 18.1.2012 | Fa za nákup kanc. papier - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 355,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120306 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 1 178,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120305 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera. | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120406 | 13.4.2012 | Fa za kancelársky materiál | Zenit, v. o. s. | 455,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120407 | 13.4.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera | Zenit, v. o. s. | 221,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120502 | 18.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120510 | 29.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR |
