Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 1 k zmluve 415/2010 | 4.7.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. 415/2010 | PERÍTIA, s. r. o. | 36814474 | 4 417,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FO1100182 | 29.3.2011 | Fa za účasť na seminári Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011. | Produkcia, s. r. o. | 36830194 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 241/2011 | 16.8.2011 | Zmluva o poskytnutí služieb - externý manažment (implementácia a monitoring) realizácie... | TRIPLE, s. r. o. | 36837041 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 6011092 | 25.10.2011 | 3. časť odmeny v zmysle Mandátnej zmluvy zo dńa 18. 09. 2009 - "Dostavba kanalizácie m. č.... | TRIPLE, s. r. o. | 36837041 | 3 919,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220009 | 23.3.2012 | Fa za zabezpečenie činnosti externého poradcu počas prípravy a vyhodnotenia zákazky na... | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 184/2009 | 30.12.2011 | Dodatok 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Ing. Marián Knapík - GOLD INVEST | 37164767 | 1 008,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011015 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie kanc. - Dom kultúry | Pečarka Peter | 37169084 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011 | 1.3.2011 | Fa za maliarske práce - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 1.3.2011 | Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 630,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012061/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás zrealizovanie protikorozného náteru strešnej krytiny na Mestskej... | Pečarka Peter | 37169084 | 3 561,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4080211 | 25.2.2011 | Fa za grafickú prípravu a tlač letákov - Slovenské kráľovské mestá | Marek Kollár - firma RICON | 37239945 | 191,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/8/11 | 25.8.2011 | Fa za vykonanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických a bleskozvodných zariadeniach na... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 5 429,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/8/11 | 2.9.2011 | Fa za vykonanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických a bleskozvodných zariadeniach na... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 4 229,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011257 | 19.12.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie výmeny hlavných ističov - zníženie amperickej hodnoty v... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2/12 | 23.2.2012 | Fa za vykonané práce výmeny hlavných ističov - DK, Nám. gen. Štefánika 5 a Dom služieb,... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 1 199,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 248/2011 | 24.8.2011 | Zmluva o vykonávaní odborných činností vo výstavbe | Ing. arch. Repka Radoslav | 37680439 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012007/2012 | 20.1.2012 | Objednávame si u Vás dopracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie na akciu... | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 1 958,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 27.1.2012 | Fa za projekt stavebných úprav - "Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Levočská" | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 2 349,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2012 | 22.2.2012 | Odborné inžinierské činnosti architekta vo výstavbe | Ing. arch. REPKA Radoslav | 37680439 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2012 | 6.3.2012 | Zmluva o vykonávaní odborných činností vo výstavbe | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 600,00 EUR |
