Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 24.1.2012 | Fa za opravu a väzbu pamätnej knihy a kroniky. | Ján Rakyta - L PETIT | 289,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 403/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na prepravu súboru Veselé harmoniky na reprezentovanie... | OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ | 36154555 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 404/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu predvianočného koncertu AMOS poľských a... | OZ AMOS | 37937448 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 408/2011 | 30.12.2011 | Nájomná zmluva na dočasné užívanie pozemku | Prefa Orlov, s. r. o. | 36809209 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4080211 | 25.2.2011 | Fa za grafickú prípravu a tlač letákov - Slovenské kráľovské mestá | Marek Kollár - firma RICON | 37239945 | 191,40 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 409/2011 | 30.12.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2Kings, s. r. o. | 46486763 | 1 032,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru | Dobrovoľný hasičský zbor | 001774746101 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101443 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 136,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101450 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101477 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 255,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101542 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 53,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101548 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 33,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101549 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 69,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101551 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 13,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102542 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 135,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102549 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102669 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 1111/14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 58,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102810 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 144,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102816 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102817 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 68,74 EUR |
