Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2110211 | 25.2.2011 | Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 418,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110212 | 25.2.2011 | Fa za materiál - skartovač - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21106001 | 30.6.2011 | Fa za vykonané auditorské služby | M.V.O. audit, s. r. o. | 35833173 | 2 975,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120003 | 17.1.2012 | Fa za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 | M.V.O. audit, s. r. o. | 35833173 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120343 | 27.8.2012 | Fa za montáž vodomera - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 58,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 211250 | 27.4.2011 | Výber dodávateľa - predmet zákazky: Stavebné práce na kompostárni Stará Ľubovňa,... | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2119001469 | 6.4.2011 | Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 2. preddavok | Poradca podnikateľa, s. r. o. | 31592503 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 212/2011 | 9.8.2011 | Účelová dotácia na činnosť školského športového klubu BASKET | Školský športový klub BASKET | 42090768 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120104 | 18.1.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 408,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120105 | 18.1.2012 | Fa za nákup kanc. papier - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 355,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120305 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera. | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120306 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 1 178,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120406 | 13.4.2012 | Fa za kancelársky materiál | Zenit, v. o. s. | 455,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120407 | 13.4.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera | Zenit, v. o. s. | 221,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120502 | 18.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120510 | 29.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120608 | 22.6.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 442,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120715 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 294,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120805 | 15.8.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 209,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120904 | 25.9.2012 | Fa za nákup Xerox pap. 8Og A4 MAESTRO std. | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR |
