Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011/03/01 | 2.3.2011 | Fa za vytýčenie hranice pozemku rybníka Vengliska a zamerania oporného múru (p. Filičko) | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/28 | 25.10.2011 | Fa za opravu mestského rozhlasu. | Martin Vilina - RATESAT | 34918876 | 1 466,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000013 | 25.2.2011 | Fa - prevádzka, údržba, oprava | Okresné stavebné bytové družstvo | 31673821 | 20,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000056 | 22.3.2011 | Fond prevádzky, údržby a opráv, poplatok za výkon správy - Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 31673821 | 20,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000072 | 18.4.2011 | Náklady za marec 2011 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 31673821 | 20,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011000377 | 20.1.2012 | Fa za náklady za december 2011 - nebytový priestor Za vodou 4 | OSBD | 31673821 | 18,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110009 | 25.2.2011 | Fa za odstránenie poruchy na kanalizácii | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 363,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 2.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | HEGDAG, s. r. o. drogéria | 36464724 | 90,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110010 | 25.2.2011 | Fa za opravu elektroinštalácie - Kultúrny dom Podsadek | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 114,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 3.3.2011 | Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 334,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie "Lekárskych nálezov" pre klientov umiestnených v Domove pre seniorov v SĽ | MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová | 45698007 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011003 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás údržbu na vodovodných a kanalizačných potrubiach, vykurovacích... | SLOBYTERM spol. s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 1.3.2011 | Účasť na veľtrhu Slovakiatour | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 24.2.2011 | Fa za občerstvenie VČS klubu dôchodcov | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 311,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011004 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 102,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011004 | 7.12.2011 | Fa za vystúpenie Lukáša Adamca s kapelou dňa 24. 09. 2011 v rámci XX. ročníka ĽJ. | Bee Production, s. r. o. | 46349910 | 1 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110041 | 12.4.2011 | Fa za pretesňovanie radiátora - OD Družba - knižnica | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 16,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110042 | 12.4.2011 | Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 176,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110043 | 12.4.2011 | Fa za montáž vypúšťacieho ventilu - Tržnica - Predajňa Záhradkárstvo | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 54,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110044 | 12.4.2011 | Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 94,75 EUR |
