Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012176 | 9.7.2012 | Fa za obložené chleby na MsR a MsZ v 06/12 | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 98,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2740162440 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 532,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590236029 | 10.7.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 59,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3740162432 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 19,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2740162433 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122450 | 10.7.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012 | EKOS, spol. s r. o. | 265,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2691200184 | 10.7.2012 | Fa - refundácia náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu - poslanca Msz | Finančné riaditeľstvo SR | 85,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Poistné - 6805701899 | 10.7.2012 | Poistné - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 20,98 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012116/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek pre primátora mesta a prednostu MsÚ | Exo technologies spol. s r. o. | 141,46 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012117/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás CD s pesničkami pod názvom "Rozprávka, čo si ešte za nás vymyslíš?" | Ľubovnianske múzeum - hrad | 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012118/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie servisných prác na plynovej kotolni objektu č. 2 na Nám. sv.... | Peter Barlík | 166,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122716 | 13.7.2012 | Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. | EKOS, s. r. o. | 30 884,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412112309 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 414,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412112262 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 46,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412112321 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412112328 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 73,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412112326 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Stefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000610026 | 13.7.2012 | Fa za poštové služby za obdobie jún 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 050,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/1.2/2012 | 24.7.2012 | Rozhodnutie o zmene projektu č. 25/1.2/2012 - Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará... | Ministerstvo životného prostredia SR | ||
| Detail | Faktúra došlá | Fa 12010003 | 30.7.2012 | Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 | Init s. r. o. | 215,06 EUR |
